| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | Marec 2024 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| VSE-plyn | 3070020025 | 4.3.2024 | 89,90 | |
| TS-Svidník | 1319400112 | 4.3.2024 | 77,82 | |
| WebHouse,s.r.o | 624012898 | 4.3.2024 | 16,68 | |
| T- Com | 8344048821 | 4.3.2024 | 35,63 | |
| T-Com | 8345027584 | 7.3.2024 | 2,09 | |
| SARO | 240064 | 7.3.2024 | 93,23 | |
| Ifosoft | 241002306 | 7.3.2024 | 20,40 | |
| Hajduk | 24012 | 19.3.2024 | 25,00 | |
| Hajduk | 24014 | 19.3.2024 | 40,00 | |
| Hajduk | 24010 | 19.3.2024 | 15,00 | |
| WebHouse,s.r.o | 724017145 | 19.3.2024 | 64,51 | |
| UpDejuner | 7401004826 | 19.3.2024 | 271,14 | |
| D.Kuzma | 202401 | 28.3.2024 | 969,50 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | Február 2024 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Saro | 24009 | 1.2.2024 | 50,47 | |
| VSE- plyn | 3070020025 | 1.2.2024 | 89,90 | |
| TS-Svidník | 1318400045 | 1.2.2024 | 77,82 | |
| T- Com | 8342255437 | 5.2.2024 | 34,08 | |
| Archivovanie | 2024138 | 5.2.2024 | 72,00 | |
| T-Com | 8343234705 | 5.2.2024 | 2,09 | |
| VSE | 2250063244 | 15.2.2024 | 39,00 | |
| VSE | 2250004110 | 15.2.2024 | 257,00 | |
| Ifosoft | 242702283 | 20.2.2024 | 40,80 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | Január 2024 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Vospol | 330426 | 4.1.2024 | 153,60 | |
| SOU N. Orlík | 2024008 | 4.1.2024 | 60,00 | |
| Mäso Marko,sro | 2024002 | 12.1.2024 | 402,14 | |
| MAS- Dukla | 330426 | 12.1.2024 | 104,00 | |
| Komunalna poist. | 6825444447 | 12.1.2024 | 250,01 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | December 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8338674052 | 4.12.2023 | 34,08 | |
| CVC-Svidník | 202349 | 4.12.2023 | 60,00 | |
| VSE-Plyn | 3070020025 | 4.12.2023 | 136,50 | |
| ZMOS | 330426 | 4.12.2023 | 41,59 | |
| T-Com | 8339657530 | 4.12.2023 | 2,35 | |
| SARO | 230589 | 5.12.2023 | 111,15 | |
| TS-Svidník | 1315300834 | 5.12.2023 | 77,82 | |
| Hajdes | 230043 | 8.12.2023 | 350,00 | |
| DEUS | 330423 | 20.12.2023 | 15,00 | |
| Komunl.Poistovňa | 6824001599 | 20.12.2023 | 74,11 | |
| VVS,a.s | 2500886618 | 29.12.2023 | 19,19 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | Október 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS Svidník | 1319300584 | 4.10.2023 | 77,82 | |
| ČSOB | 8093022080 | 4.10.2023 | 236,18 | |
| VSE-Plyn | 3070020025 | 4.10.2023 | 136,50 | |
| T-Com | 8335113205 | 4.9.2023 | 2,09 | |
| SARO | 230469 | 9.10.2023 | 103,35 | |
| T-com | 8336097767 | 9.10.2023 | 2,09 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | September 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS Svidník | 13103300499 | 4.9.2023 | 77,82 | |
| T-Com | 83333336989 | 4.9.2023 | 34,08 | |
| SOU N.Orlík | 2023181 | 4.9.2023 | 180,00 | |
| T-Com | 8334321292 | 4.9.2023 | 2,09 | |
| Puľs | 3723 | 30.8.2023 | 1 400,00 | |
| SARO | 230411 | 13.9.2023 | 108,50 | |
| VSE-Plyn | 3070020025 | 13.9.2023 | 136,50 | |
| Hajdes | 230028 | 25.9.2023 | 85,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | August 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-com | 833152273 | 4.8.2023 | 34,08 | |
| VSE-plyn | 3070020025 | 4.8.2023 | 136,50 | |
| TS Svidník | 1318300420 | 4.8.2023 | 77,82 | |
| T-Com | 8332547868 | 4.8.2023 | 2,09 | |
| VSE | 2250063244 | 15.8.2023 | 19,00 | |
| VSE | 2250004113 | 15.8.2023 | 239,00 | |
| SARO | 230369 | 15.8.2023 | 183,43 | |
| Puls | 3723 | 30.8.2023 | 1 400,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | Júl 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| D.Kuzma | 202302 | 4.7.2023 | 1 278,42 | |
| VSE-plyn | 3070020025 | 4.7.2023 | 136,50 | |
| Mikr. Beskyd | 330426 | 4.7.2023 | 150,00 | |
| T-Com | 8329776207 | 4.7.2023 | 5,88 | |
| VVS | 2500771402 | 4.7.2023 | 52,60 | |
| T-COM | 8330786154 | 4.7.2023 | 2,09 | |
| Kopec s.r.o | 23005 | 6.7.2023 | 320,00 | |
| Lok Ondava | 2306087 | 6.7.2023 | 216,43 | |
| SARO | 230293 | 6.7.2023 | 323,80 | |
| TS Svidník | 1315300342 | 11.7.2023 | 77,82 | |
| RTV | 8800330426 | 11.7.2023 | 53,44 | |
| TS Svidník | 1319300377 | 11.7.2023 | 584,15 | |
| Lesňak | 2023065 | 13.7.2023 | 620,00 | |
| AN fors,s.r.o | 2023037 | 28.7.2023 | 200,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac Jún 2023 2022 | Jún 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS-Svidník | 1316300231 | 1.6.2023 | 77,82 | |
| Pod.Knižnica | 22023 | 1.6.2023 | 60,00 | |
| T-COM | 8328006707 | 1.6.2023 | 34,08 | |
| VSE- PLYN | 3070020025 | 5.6.2023 | 136,50 | |
| Duotech | 230037 | 5.6.2023 | 52,60 | |
| T-COM | 8329014920 | 5.6.2023 | 2,09 | |
| L.Lesnak | 2023049 | 7.6.2023 | 220,00 | |
| Fistal s.r.o | 2310481169 | 7.6.2023 | 129,95 | |
| SARO | 230256 | 12.6.2023 | 66,30 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac december 2022 | Apríl 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| VSE-Plyn | 3070020025 | 3.5.2023 | 136,50 | |
| SOZA | 22311007046 | 6.5.2023 | 22,80 | |
| T-COM | 8326233956 | 3.5.2023 | 34,08 | |
| TS-Svidník | 1314300165 | 3.5.2023 | 77,82 | |
| SARO | 230174 | 9.5.2023 | 70,20 | |
| Geod.Svidník | 82023 | 9.5.2023 | 240,00 | |
| T-COM | 8327242156 | 9.5.2023 | 2,09 | |
| ZMOS | 330426 | 19.5.2023 | 208,00 | |
| VSE | 2250063244 | 15.5.2023 | 19,00 | |
| VSE | 2250004113 | 15.5.2023 | 239,00 | |
| SOU N.Orlík | 202023 | 19.5.2023 | 22,03 | |
| Peter Fejer | 2642020 | 24.5.2023 | 89,00 | |
| Prof. s.r,o | 1804511 | 24.5.2023 | 28,15 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac december 2022 | Apríl 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Duotech | 230014 | 4.4.2023 | 41,00 | |
| T-Com | 8324466166 | 4.4.2023 | 34,08 | |
| TS-Svidník | 1311300126 | 4.4.2023 | 77,82 | |
| VSE-Plyn | 3070020025 | 4.4.2023 | 136,50 | |
| SARO | 230114 | 14.4.2023 | 62,40 | |
| T-COM | 8325475260 | 14.4.2023 | 2,09 | |
| SOU N.Orlík | 2023074 | 14.4.2023 | 1 492,50 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac december 2022 | Marec 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Hajdes | 230010 | 2.3.2023 | 25,50 | |
| T-Com | 8322684181 | 2.3.2023 | 34,08 | |
| TS-Svidník | 1318300064 | 2.3.2023 | 77,82 | |
| VSE-Plyn | 3070020025 | 2.3.2023 | 136,50 | |
| Up Dejevner | 7301004729 | 2.3.2023 | 233,14 | |
| T-COM | 8323708696 | 7.3.2023 | 2,09 | |
| IFOSOFT | 231002256 | 7.3.2023 | 19,20 | |
| SARO | 230058 | 7.3.2023 | 60,45 | |
| WEBHOUSE | 723017924 | 16.3.2023 | 64,51 | |
| JR - Consulting | 202315 | 23.3.2023 | 500,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry |
faktúry za mesiac |
Február 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| SoÚ N.Orlík | 2023123 | 3.2.2023 | 400,00 | |
| OZ-Dukla | 330426 | 3.2.2023 | 99,50 | |
| T-COM | 8320901518 | 3.2.2023 | 34,08 | |
| VSE-Plyn | 3070020025 | 3.2.2023 | 136,50 | |
| SARO | 230009 | 13.2.2023 | 56,43 | |
| T-COM | 83219331643 | 13.2.2023 | 2,09 | |
| TS-Svidník | 1319300021 | 13.2.2023 | 70,73 | |
| VSE | 2250063244 | 15.2.2023 | 19,00 | |
| VSE | 2250004113 | 15.2.2023 | 239,00 | |
| IFOSOFT | 232702297 | 21.2.2023 | 40,80 | |
| WEBHOUSE | 623013490 | 21.2.2023 | 14,28 | |
| VOSPOL | 330426 | 23.2.2023 | 135,36 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023 | faktúry za mesiac december 2022 | Január 2023 | |
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Archivovanie.sk | 2023123 | 17.1.2023 | 72,00 | |
| Komunalná poist. | 6825444447 | 17.1.2023 | 250,01 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2022 | faktúry za mesiac december 2022 | ||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8317221296 | 6.12.2022 | 34,08 | |
| T-COM | 8318300385 | 6.12.2022 | 2,09 | |
| TS Svidník | 1319200655 | 6.12.2022 | 70,73 | |
| VSE-plyn | 3070020025 | 6.12.2022 | 44,20 | |
| ZMOS | 2300330426 | 6.12.2022 | 38,30 | |
| SARO | 220614 | 6.12.2022 | 97,79 | |
| Komun.Poist | 6824001599 | 19.12.2022 | 74,11 | |
| Hajdes | 220046 | 19.12.2022 | 350,00 | |
| T-Com | 8319061868 | 3.1.2023 | 34,08 | |
| VVS | 2500663525 | 3.1.2023 | 28,69 | |
| TS Svidník | 1310200719 | 3.1.2023 | 70,73 | |
| Lom Ondava | 2212180 | 3.1.2023 | 204,60 | |
| SARO | 220669 | 9.1.2023 | 79,91 | |
| T-COM | 832015254 | 9.1.2023 | 2,09 | |
| VSE-plyn | 3070020025 | 17.1.2023 | 72,85 | |
| VSE | 2250004113 | 24.1.2023 | 13,86 | |
| VSE | 22500663244 | 20.1.2023 | -3,49 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2022 | faktúry za mesiac november 2022 | ||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka | |
| € | ||||
| VSE plyn | 3070020025 | 3.11.2022 | 44,20 | |
| T-COM | 8315385628 | 3.11.2022 | 34,08 | |
| TS Svidník | 1315200581 | 3.11.2022 | 70,73 | |
| VSE | 2250004113 | 15.11.2022 | 217,00 | |
| VSE | 2250063244 | 15.11.2011 | 32,00 | |
| SARO | 220549 | 15.11.2022 | 69,85 | |
| CVČ | 330426 | 15.11.2022 | 40,00 | |
| T-COM | 8316467103 | 15.11.2022 | 2,09 | |
| SVIDGAS | 702211293 | 23.11.2022 | 63,60 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2022 | faktúry za mesiac október 2022 | ||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| VSE plyn | 3070020025 | 4.10.2022 | 44,20 | |
| T-COM | 8313543903 | 4.10.2022 | 35,16 | |
| TS Svidník | 1317200518 | 4.10.2022 | 70,73 | |
| ČSOB | 8093022080 | 4.10.2022 | 236,18 | |
| IFISOFT | 221009024 | 4.10.2022 | 18,00 | |
| SARO | 220489 | 4.10.2022 | 79,35 | |
| M.Ferenc | 202210 | 6.10.2022 | 60,00 | |
| T-COM | 8314634534 | 18.10.2022 | 2,09 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2022 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 02.08.2022 | 28,00 | ||
| TS Svidník | 02.08.2022 | 70,73 | ||
| RTV | 02.08.2022 | 61,87 | ||
| M.Ferenc | 08.08.2022 | 60,00 | ||
| Saro,s.r.o | 08.08.2022 | 82,15 | ||
| VSE-Plyn | 08.08.2022 | 44,20 | ||
| VSE | 15.08.2022 | 32,00 | ||
| VSE | 15.08.2022 | 217,00 | ||
| T-COM | 16.08.2022 | 2,09 | ||
| D-Stav | 16.08.2022 | 3 561,90 | ||
| DuoTech | 24.08.2022 | 80,50 | ||
| SOÚ N.Orlík | 24.08.2022 | 103,50 | ||
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2022 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8307976915 | 31.07.2022 | 28,00 | |
| Anfors sro | 2022018 | 01.07.2022 | 150,00 | |
| VVS,as | 2500553976 | 01.07.2022 | 14,12 | |
| VSE plyn | 3070020025 | 06.07.2022 | 44,20 | |
| Saro,s.r.o | 220329 | 06.07.2022 | 63,71 | |
| TS Svidník | 1313200318 | 06.07.2022 | 70,73 | |
| T-com | 8309073388 | 09.07.2022 | 2,09 | |
| M.Lastivka | 202201 | 14.07.2022 | 10,00 | |
| Dotech BK | 2200125 | 14.07.2022 | 29,00 | |
| OZ Dukla | 2022002 | 14.07.2022 | 100,00 | |
| HAJDES | 220019 | 18.07.2022 | 1 470,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2022 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8306120213 | 03.06.2022 | 27,70 | |
| DuoTech BK | 2200074 | 03.06.2022 | 38,90 | |
| TS - Svidník | 1310200243 | 03.06.2022 | 70,73 | |
| Podukelská knižnica Svidník | 03.06.2022 | 60,00 | ||
| Innogy | 3070020025 | 03.06.2022 | 44,20 | |
| Saro,s.r.o | 202266 | 13.06.2022 | 75,44 | |
| SoU N.Orlík | 2022140 | 13.06.2022 | 20,73 | |
| T - Com | 8307218954 | 13.06.2022 | 2,09 | |
| ZMOS | 330426 | 22.06.2022 | 207,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2022 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8304260141 | 03.05.2022 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1312200186 | 03.05.2022 | 70,73 | |
| SOZA | 2221107784 | 03.05.2022 | 20,40 | |
| Mikroregión Beskyd | 330426 | 03.05.2022 | 100,00 | |
| ESMAN, s.r.o. | 2022008 | 09.05.2022 | 160,00 | |
| T-Com | 8305366522 | 09.05.2022 | 2,22 | |
| Innogy | 3070020025 | 09.05.2022 | 44,20 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 16.05.2022 | 32,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 16.05.2022 | 217,00 | |
| SARO, s.r.o. | 220208 | 16.05.2022 | 65,38 | |
| HAJDES | 220012 | 16.05.2022 | 19,90 | |
| IRBIS ASSESSMENT s.r.o. | 12022 | 27.05.2022 | 14 902,53 | |
| M.Ferenc | 202205 | 27.05.2022 | 60,00 | |
| D.Koziol | 10/05/2022 | 31.05.2022 | 1 130,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2022 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8302404717 | 04.04.2022 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1311200116 | 04.04.2022 | 70,73 | |
| SARO, s.r.o. | 220126 | 07.04.2022 | 60,91 | |
| Innogy | 3070020025 | 07.04.2022 | 44,20 | |
| Webhouse | 722024500 | 07.04.2022 | 58,90 | |
| T-Com | 8303507146 | 12.04.2022 | 2,09 | |
| Dušan Kuzma | 12022 | 21.04.2022 | 1242,95 | |
| Mikroregión Beskyd | 330426 | 21.04.2022 | 622,96 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2022 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Innogy | 3070020025 | 03.03.2022 | 44,20 | |
| TS - Svidníik | 1318200067 | 03.03.2022 | 70,73 | |
| T-Com | 8300545837 | 03.03.2022 | 27,00 | |
| IFOsoft | 221002206 | 03.03.2022 | 18,00 | |
| T-Com | 8301652355 | 10.03.2022 | 2,09 | |
| SARO, s.r.o. | 220088 | 10.03.2022 | 34,13 | |
| DuoTech BK s.r.o. | 2200026 | 16.03.2022 | 50,60 | |
| SOcÚ Nižný Orlík | 2022074 | 21.03.2022 | 1242,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2022 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| HAJDES | 220003 | 02.02.2022 | 200,00 | |
| TS - Svidníik | 1319200011 | 02.02.2022 | 70,73 | |
| T-Com | 8298026532 | 02.02.2022 | 27,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 03.02.2022 | 44,20 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.02.2022 | 217,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.02.2022 | 32,00 | |
| T-Com | 8299135637 | 16.02.2022 | 2,09 | |
| SARO, s.r.o. | 220033 | 16.02.2022 | 77,84 | |
| IFOsoft | 222702259 | 16.02.2022 | 40,80 | |
| M-TECH partner, s.r.o. | 222000029 | 21.02.2022 | 201,00 | |
| WebHouse, s.r.o. | 6220113794 | 21.02.2022 | 14,28 | |
| D stav, s.r.o. | 1012022 | 22.02.2022 | 2015,58 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Innogy | 3070020025 | 02.12.2021 | 42,60 | |
| T-Com | 8294307461 | 02.12.2021 | 30,99 | |
| TS - Svidník | 1311100672 | 02.12.2021 | 70,73 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 210586 | 10.12.2021 | 93,41 | |
| Archivovanie SK | 2021111 | 10.12.2021 | 72,00 | |
| T-Com | 8295429707 | 10.12.2021 | 2,09 | |
| HAJDES | 210037 | 10.12.2021 | 350,00 | |
| Archivovanie SK | 8122021 | 10.12.2021 | 671,27 | |
| Komunálna poisťovňa | 68224001599 | 21.12.2021 | 74,11 | |
| VVS, a.s. | 2500444789 | 21.12.2021 | 8,40 | |
| T-Com | 8296170213 | 05.01.2022 | 27,00 | |
| T-Com | 829784355 | 11.01.2022 | 2,09 | |
| TS - Svidník | 1319100713 | 11.01.2022 | 70,73 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 210624 | 11.01.2022 | 60,47 | |
| Innogy | 3070020025 | 19.01.2022 | -58,45 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 19.01.2022 | 5,16 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 19.01.2022 | -107,21 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8292451479 | 04.11.2021 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1318100578 | 04.11.2021 | 70,73 | |
| Inngoy | 3070020025 | 04.11.2021 | 42,60 | |
| T-Com | 8293574112 | 12.11.2021 | 2,09 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 18.11.2021 | 234,00 | |
| VSE, a.s. | 22500632244 | 18.11.2021 | 29,00 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 210527 | 19.11.2021 | 97,01 | |
| ZMOS | 330426 | 19.11.2021 | 37,59 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Innogy | 3070020025 | 04.10.2021 | 42,60 | |
| TS - Svidník | 1313100502 | 04.10.2021 | 70,73 | |
| T-Com | 8290598967 | 04.10.2021 | 27,00 | |
| ČSOB, a.s. | 8093022080 | 04.10.2021 | 236,18 | |
| HAJDES | 210028 | 14.10.2021 | 1605,90 | |
| T-Com | 8291721697 | 14.10.2021 | 2,09 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 210466 | 14.10.2021 | 84,43 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Innogy | 3070020025 | 03.09.2021 | 42,60 | |
| T-Com | 8288751297 | 03.09.2021 | 31,20 | |
| TS - Svidník | 1314100420 | 03.09.2021 | 70,73 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 210406 | 16.09.2021 | 71,26 | |
| T-Com | 8289873553 | 16.09.2021 | 2,09 | |
| Lesňák Ľubomír | 2021053 | 16.09.2021 | 400,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8286902265 | 2.8.2021 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1317100359 | 2.8.2021 | 70,73 | |
| OKAY Slovakia | 9100616039 | 2.8.2021 | 136,33 | |
| SARO, s.r.o. | 210348 | 13.8.2021 | 104,79 | |
| T-Com | 8288027685 | 13.8.2021 | 2,09 | |
| Innogy | 3070020025 | 13.8.2021 | 42,60 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 16.8.2021 | 234,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 16.8.2021 | 29,00 | |
| SOZA | 2211105778 | 13.8.2021 | 20,40 | |
| Dušan Kuzma | 202102 | 26.8.2021 | 8604,62 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 828505000 | 2.7.2021 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1313100308 | 2.7.2021 | 70,73 | |
| VVS, a.s. | 2500340597 | 2.7.2021 | 8,33 | |
| AN fors spol., s.r.o. | 2021019 | 2.7.2021 | 150,00 | |
| HAJDES | 210016 | 6.7.2021 | 27,80 | |
| Innogy | 3070020025 | 9.7.2021 | 42,60 | |
| Podduklianska knižnica | 22021 | 9.7.2021 | 60,00 | |
| SARO, s.r.o. | 210291 | 9.7.2021 | 76,64 | |
| T-Com | 8286178445 | 19.7.2021 | 2,26 | |
| T.Matkobiš | 21010714 | 28.7.2021 | 117,30 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS - Svidník | 1315100241 | 07.06.2021 | 70,73 | |
| T-Com | 8283209251 | 07.06.2021 | 27,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 07.06.2021 | 42,60 | |
| SARO, s.r.o. | 210236 | 07.06.2021 | 71,26 | |
| T-Com | 8284330602 | 18.06.2021 | 2,09 | |
| RTVS | 8800330426 | 18.06.2021 | 43,26 | |
| DuoTech MK | 2100084 | 28.06.2021 | 69,90 | |
| Centrum polygrafických služieb | 1560011356 | 28.06.2021 | 19,82 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8281362819 | 04.05.2021 | 27,00 | |
| R. Timan | 21005 | 10.05.2021 | 198,00 | |
| T-Com | 8282490855 | 10.05.2021 | 2,23 | |
| SARO, s.r.o. | 210180 | 10.05.2021 | 82,63 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 17.05.2021 | 234,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 17.05.2021 | 29,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 14.05.2021 | 42,60 | |
| TS - Svidník | 1313100191 | 14.05.2021 | 70,73 | |
| Červený kríž | 12302021 | 27.05.2021 | 940,00 | |
| SOcÚ Nižný Orlík | 2021145 | 27.05.2021 | 20,57 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8279518487 | 06.04.2021 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1310100123 | 06.04.2021 | 70,73 | |
| WEB house | 721025050 | 06.04.2021 | 51,70 | |
| HAJDES | 210007 | 06.04.2021 | 198,00 | |
| T-Com | 8280645033 | 13.04.2021 | 2,09 | |
| Innogy | 3070030025 | 13.04.2021 | 42,60 | |
| AN fors, s.r.o. | 2021014 | 13.04.2021 | 240,00 | |
| SARO, s.r.o. | 210130 | 26.04.2021 | 58,09 | |
| SČK Svidník | 1872021 | 26.04.2021 | 1515,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8277669592 | 02.03.2021 | 27,00 | |
| IFOSOFT s.r.o. | 212702654 | 02.03.2021 | 39,60 | |
| TS - Svidník | 1311100083 | 11.03.2021 | 70,73 | |
| Innogy | 3070020025 | 11.03.2021 | 42,60 | |
| SARO, s.r.o. | 210069 | 11.03.2021 | 38,11 | |
| SOcÚ Nižný Orlík | 2021077 | 11.03.2021 | 1260,00 | |
| T-Com | 8278801634 | 11.03.2021 | 2,09 | |
| SČK Svidník | 1212021 | 23.03.2021 | 750,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS - Svidník | 1318100015 | 08.02.2021 | 70,73 | |
| T-Com | 8275810470 | 08.02.2021 | 27,00 | |
| SARO, s.r.o. | 210024 | 08.02.2021 | 92,15 | |
| Innogy | 3070020025 | 11.02.2021 | 42,60 | |
| T-Com | 8276955810 | 11.02.2021 | 2,09 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.02.2021 | 234,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.02.2021 | 29,00 | |
| Vospol, s.r.o. | 330426 | 16.02.2021 | 135,36 | |
| JR - Consulting | 2021010 | 22.02.2021 | 50,00 | |
| Webhouse | 621013653 | 22.02.2021 | 14,28 | |
| SČK Svidník | 362021 | 22.02.2021 | 200,00 | |
| UP Slovensko | 7101013095 | 22.02.2021 | 251,64 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2021 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| UP Slovensko | 7101000225 | 04.01.2021 | 215,54 | |
| OZ Dukla | 330426 | 18.01.2021 | 105,00 | |
| Komunálna poisťovňa | 6825444447 | 18.01.2021 | 228,40 | |
| SOcÚ - Nižný Orlík | 2021008 | 18.01.2021 | 400,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS-Svidník | 1315000574 | 07.12.2020 | 70,73 | |
| ZMOS | 2100330426 | 07.12.2020 | 36,78 | |
| T-Com | 8272081392 | 07.12.2020 | 27,00 | |
| R. Timan | 20015 | 07.12.2020 | 50,00 | |
| SARO, s.r.o. | 200555 | 09.12.2020 | 59,72 | |
| Obec Vyšný Mirošov | 152020 | 09.12.2020 | 120,00 | |
| Innogy, a.s. | 3070020025 | 09.12.2020 | 34,70 | |
| T-Com | 8273225490 | 09.12.2020 | 2,09 | |
| Komunálna poisťovňa | 6824001599 | 21.12.2020 | 74,11 | |
| VVS, a.s. | 2500233706 | 21.12.2020 | 14,43 | |
| HAJDES | 200045 | 21.12.2020 | 350,00 | |
| TS-Svidník | 1316000625 | 28.12.2020 | 70,73 | |
| T-Com | 8273945634 | 27,00 | ||
| SARO, s.r.o. | 200612 | 68,26 | ||
| T-Com | 8275095865 | 2,09 | ||
| Innogy, a.s. | 4284035210 | 114,61 | ||
| VSE, a.s. | 7227262701 | 2,40 | ||
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8270217670 | 03.11.2020 | 27,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 16.11.2020 | 205,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 16.11.2020 | 28,00 | |
| TS-Svidník | 1317000514 | 10.11.2020 | 70,73 | |
| Innogy | 3070020025 | 10.11.2020 | 34,70 | |
| SARO, s.r.o. | 200499 | 10.11.2020 | 89,30 | |
| M.Džupin | 200101047 | 10.11.2020 | 207,00 | |
| T-Com | 8271365028 | 01.11.2020 | 2,09 | |
| IRBIS ASSESSMENT | 32020 | 30.11.2020 | 1997,50 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| SARO | 200390 | 06.10.2020 | 58,58 | |
| T-Com | 8268366691 | 06.10.2020 | 31,88 | |
| TS - Svidník | 1312000438 | 06.10.2020 | 70,73 | |
| Dohoda o spolupráci - Ovšaník | 330426 | 06.10.2020 | 40,00 | |
| SARO | 200444 | 14.10.2020 | 78,49 | |
| Innogy | 3070020025 | 14.10.2020 | 34,70 | |
| T-Com | 8269493508 | -3,34 | ||
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8266516294 | 03.09.2020 | 27,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 11.09.2020 | 34,70 | |
| T-Com | 8267653318 | 11.09.2020 | 14,59 | |
| SOZA | 2201106781 | 29.09.2020 | 20,40 | |
| ČSOB, a.s. | 8093022080 | 30.09.2020 | 236,18 | |
| Obec Kružlová | 2020012 | 30.09.2020 | 405,60 | |
| RTVS | 8800330426 | 30.09.2020 | 289,18 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8264652773 | 03.08.2020 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 131000315 | 03.08.2020 | 70,73 | |
| Dohoda o spolupráci - kosenie cintorína | 00330426 | 03.08.2020 | 60,00 | |
| VSE, a.s. | 1250004113 | 17.08.2020 | 205,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 17.08.2020 | 28,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 10.08.2020 | 34,70 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 200331 | 10.08.2020 | 71,10 | |
| T-Com | 8265806711 | 10.08.2020 | 14,59 | |
| OcÚ Nižný Orlík | 2020164 | 10.08.2020 | 19,85 | |
| DuoTech BK, s.r.o. | 2020127 | 10.08.2020 | 516,70 | |
| TS - Svidník | 1315000367 | 31.08.2020 | 70,73 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS - Svidník | 1314000261 | 03.07.2020 | 70,73 | |
| T-Com | 8262773631 | 03.07.2020 | 29,80 | |
| UP Slovensko | 7001051635 | 03.07.2020 | 628,74 | |
| Innogy | 32020 | 07.07.2020 | 45,00 | |
| Podduklianska knižnica | 3070020025 | 07.07.2020 | 34,70 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 200276 | 07.07.2020 | 58,02 | |
| T-Com | 8263943966 | 20.07.2020 | 14,59 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8260384315 | 01.06.2020 | 33,00 | |
| TS - Svidník | 1318000212 | 01.06.2020 | 70,73 | |
| Innogy | 3070020025 | 08.06.2020 | 34,70 | |
| SARO | 200224 | 08.06.2020 | 77,35 | |
| T-Com | 8262058267 | 12.06.2020 | 14,59 | |
| Kleban, s.r.o. | 542020 | 12.06.2020 | 688,50 | |
| AN fors, s.r.o. | 2020058 | 23.06.2020 | 150,00 | |
| Gréckokatolícka cirkev | 2769052020 | 23.06.2020 | 1,00 | |
| VVS, a.s. | 2500128150 | 23.06.2020 | 14,42 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8258104687 | 04.05.2020 | 27,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 12.05.2020 | 34,70 | |
| T-Com | 8258538670 | 07.05.2020 | 14,59 | |
| SARO | 200169 | 12.05.2020 | 71,10 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.05.2020 | 28,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.05.2020 | 205,00 | |
| Ján Marusin - PETRAMA | 2020004 | 20.05.2020 | 308,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| M. Zelizňák - GEOS | 32020 | 01.04.2020 | 227,00 | |
| T-Com | 8255834757 | 01.04.2020 | 27,00 | |
| Kleban, s.r.o. | 0342020 | 06.04.2020 | 10995,03 | |
| THOR, s.r.o. | 10200302 | 29.04.2020 | 2939,98 | |
| Innogy | 3070020025 | 09.04.2020 | 34,70 | |
| T-Com | 8256267029 | 09.04.2020 | 14,59 | |
| Webhouse | 720024524 | 09.04.2020 | 51,70 | |
| Voľby NR SR 2020 | 74447112008 | 09.04.2020 | 72,05 | |
| SARO | 200115 | 23.04.2020 | 73,38 | |
| Technické služby Svidník | 1311000154 | 29.04.2020 | 70,73 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8253568968 | 04.03.2020 | 61,26 | |
| Innogy | 3070020025 | 10.03.2020 | 34,70 | |
| T-Com | 8253999040 | 10.03.2020 | 14,59 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 200067 | 12.03.2020 | 51,59 | |
| Obec Kružlová | 2020006 | 17.03.2020 | 60,00 | |
| MJM GROUP | 620013 | 23.03.2020 | 105,00 | |
| Obec Nižný Orlík | 2020077 | 23.03.2020 | 1254,00 | |
| TS - Svidník | 1315000095 | 25.03.2020 | 70,73 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8251324748 | 03.02.2020 | 30,00 | |
| Vospol s.r.o. | 202101389 | 03.02.2020 | 135,36 | |
| Komunálna poisťovňa a.s. | 4419012161 | 06.02.2020 | 228,40 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 17.02.2020 | 205,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 17.02.2020 | 28,00 | |
| T-Com | 8251749569 | 07.02.2020 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 07.02.2020 | 34,70 | |
| UP Slovensko | 7001012796 | 07.02.2020 | 201,04 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 200019 | 14.02.2020 | 58,17 | |
| Web house | 620013764 | 24.02.2020 | 14,28 | |
| TS - Svidník | 131000045 | 24.02.2020 | 70,73 | |
| IFO soft, s.r.o. | 202702213 | 24.02.2020 | 39,60 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 1 | UP Slovensko | 7001000526 | 02.01.2020 | 628,74 |
| 2 | OZ Dukla | 330426 | 27.01.2020 | 104,50 |
| 3 | Obec Nižný Orlík | 2020008 | 27.01.2020 | 400,00 |
| 4 | TS - Svidník | 1314000012 | 03.02.2020 | 70,73 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| OZ Dukla | 2019018 | 03.12.2019 | 200,00 | |
| T-Com | 8246879624 | 03.12.2019 | 27,00 | |
| Timoti Design, s.r.o. | 2019112 | 3 840,00 | ||
| Obec Vyšný Mirošov | 172019 | 16.12.2019 | 120,00 | |
| T-Com | 8247257198 | 16.12.2019 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 16.12.2019 | 45,60 | |
| Komunálna poisťovňa | 6824001599 | 17.12.2019 | 74,11 | |
| SARO SLOVAKIA, s.r.o. | 190391 | 17.12.2019 | 61,47 | |
| TS - Svidník | 1317900591 | 27.12.2019 | 70,73 | |
| VVS, a.s. | 2500024222 | 27.12.2019 | 16,05 | |
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 372019 | 141 959,17 | ||
| OKAY Slovakia | 4290026104 | 27.12.2019 | 160,65 | |
| T-Com | 82449095627 | 27,00 | ||
| T-Com | 8249476441 | 14,59 | ||
| SARO SLOVAKIA, s.r.o. | 190439 | 65,86 | ||
| Innogy | 4247024078 | -124,02 | ||
| VSE, a.s. | 7267280557 | -4,26 | ||
| VSE, a.s. | 7267280556 | -212,98 | ||
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8244637990 | 04.11.2019 | 27,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.11.2019 | 252,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.11.2019 | 29,00 | |
| T-Com | 8245055167 | 12.11.2019 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 12.11.2019 | 45,60 | |
| VVS, a.s. | 2155791329 | 12.11.2019 | 16,04 | |
| HAJDES | 190042 | 12.11.2019 | 50,00 | |
| SARO SLOVAKIA, s.r.o. | 190339 | 13.11.2019 | 65,31 | |
| TS - Svidník | 1310900543 | 26.11.2019 | 70,73 | |
| ZMOS | 00330426 | 26.11.2019 | 36,77 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8242458182 | 02.10.2019 | 30,72 | |
| TS - Svidník | 1314900426 | 22.10.2019 | 70,73 | |
| ČSOB | 809302080 | 02.10.2019 | 236,18 | |
| T-Com | 8242830376 | 11.10.2019 | 14,59 | |
| SARO SLOVAKIA, s.r.o. | 190301 | 11.10.2019 | 59,27 | |
| Innogy | 3070020025 | 11.10.2019 | 45,60 | |
| TS - Svidník | 1318900480 | 02.10.2019 | 70,73 | |
| VVS, a.s. | 90447452 | 22.10.2019 | 122,15 | |
| Poľnoprodukt | 261019 | 22.10.2019 | 418,46 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS - Svidník | 1317900315 | 06.09.2019 | 70,73 | |
| T-Com | 8240298256 | 06.09.2019 | 27,00 | |
| SARO | 190246 | 06.09.2019 | 103,17 | |
| T-Com | 8240660546 | 10.09.2019 | 14,59 | |
| JUDr. Róbert Baran | 330426 | 26.09.2019 | 50,00 | |
| MADES | 190030 | 26.09.2019 | 1003,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 823815687 | 05.08.2019 | 27,00 | |
| OcÚ Nižný Orlík | 2019191 | 05.08.2019 | 20,10 | |
| TS - Svidník | 1318900309 | 05.08.2019 | 70,73 | |
| DISIG | 190141 | 09.08.2019 | 32,40 | |
| Innogy | 3070020025 | 09.08.2019 | 45,60 | |
| T-Com | 8238518365 | 09.08.2019 | 14,59 | |
| SARO | 190192 | 09.08.2019 | 105,37 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 21.08.2019 | 252,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 21.08.2019 | 29,00 | |
| IRBIS Slovakia | 232019 | úhrada 15.08.2019 4 009,96 | 79671,40 | |
| V. Krochta | 82019 | 19.08.2019 | 350,00 | |
| JM1 s.r.o. | JM11917 | 23.08.2019 | 500,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| VVS, a.s. | 2125314825 | 02.07.2019 | 8,02 | |
| T-Com | 8236032374 | 02.07.2019 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1315900276 | 10.07.2019 | 165,90 | |
| T-Com | 8236393447 | 10.07.2019 | 14,59 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 190139 | 10.07.2019 | 187,58 | |
| TS - Svidník | 1317900258 | 10.07.2019 | 70,73 | |
| Innogy | 3070020025 | 10.07.2019 | 45,60 | |
| UP Slovensko | 7901058640 | 08.07.2019 | 628,74 | |
| IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. | 152019 | úhrada 26.07.2019 4 500,00 | 88838,56 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8233924313 | 05.06.2019 | 27,00 | |
| T-Com | 8234281541 | 10.06.2019 | 14,59 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 190075 | 10.06.2019 | 68,06 | |
| Innogy | 3070020025 | 10.06.2019 | 45,60 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8231833425 | 03.05.2019 | 27,00 | |
| Ing. M. Dvorščáková | 10112019 | 03.05.2019 | 106,42 | |
| Fedest, s.r.o. | 2019006 | 03.05.2019 | 12 000,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.05.2019 | 252,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 14.05.2019 | 29,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 14.05.2019 | 45,60 | |
| T-Com | 8232189507 | 14.05.2019 | 14,59 | |
| TS - Svidník | 1316900152 | 20.05.2019 | 93,84 | |
| M. Zelizňák - GEOS | 142019 | 20.05.2019 | 207,00 | |
| JUDr. Róbert Baran | 330426 | 28.05.2019 | 50,00 | |
| TS - Svidník | 1314900183 | 28.05.2019 | 70,73 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| ZMOS | 330426 | 03.04.2019 | 215,00 | |
| T-Com | 8229757649 | 03.04.2019 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1316900042 | 03.04.2019 | 82,50 | |
| Komunálna poisťovňa | 5190048068 | 03.04.2019 | 13,28 | |
| IFOSOFT | 192704001 | 09.05.2019 | 39,60 | |
| Innogy | 3070020025 | 08.04.2019 | 45,60 | |
| Webhouse | 719025439 | 08.04.2019 | 51,70 | |
| Daniel Koziol | 162019 | 08.04.2019 | 7000,00 | |
| T-Com | 8230111529 | 08.04.2019 | 14,59 | |
| Daniel Koziol | 182019 | 16.04.2019 | 3000,01 | |
| IFOSOFT | 191004017 | 23.04.2019 | 24,00 | |
| SOcÚ Nižný Orlík | 2019123 | 23.04.2019 | 134,00 | |
| Stanislav Hvozda | 2019044 | 23.04.2019 | 92,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8227700567 | 04.03.2019 | 27,00 | |
| SOZA | 2191106780 | 08.03.2019 | 20,40 | |
| Gréckokatolícka cirkev | 27690522019 | 11.02.2019 | 1,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 08.03.2019 | 45,60 | |
| T-Com | 8228050180 | 08.03.2019 | 14,59 | |
| HAJDES | 190004 | 08.03.2019 | 16,80 | |
| TS - Svidník | 1312900017 | 12.03.2019 | 165,00 | |
| Obec Nižný Orlík | 2019075 | 19.03.2019 | 1290,00 | |
| UP Slovensko | 79011024102 | 19.03.2019 | 204,54 | |
| VVS, a.s. Košice | 2124870642 | 22.03.2019 | 1,61 | |
| Mikroregión Beskyd | 330426 | 22.03.2019 | 50,00 | |
| An Fors spol. s r.o. | 2019028 | 26.03.2019 | 1995,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8225657372 | 04.02.2019 | 27,00 | |
| Rudolf Timan | 19003 | 11.02.2019 | 180,00 | |
| T-Com | 8226006821 | 11.02.2019 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 11.02.2019 | 45,60 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.02.2019 | 252,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.02.2019 | 29,00 | |
| Podduklianska knižnica | 2/2019 | 15.02.2019 | 60,00 | |
| Vospol, s.r.o. | 330426 | 15.02.2019 | 135,36 | |
| Web house | 619014241 | 25.02.2019 | 14,28 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| UP Slovensko | 7901000363 | 03.01.2019 | 566,58 | |
| Komunálna poisťovňa | 4119018032 | 04.01.2019 | 74,11 | |
| Obec Nižný Orlík | 2019008 | 09.01.2019 | 266,00 | |
| Odpadové hospodárstvo | 191020 | 09.01.2019 | 204,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Slovenská pošta - Nový Čas | 8011225238 | 03.12.2018 | 176,50 | |
| TS - Svidník | 1315800648 | 03.12.2018 | 68,75 | |
| T-COM | 82221589456 | 03.12.2018 | 41,40 | |
| Duotech s.r.o. | 20180224 | 03.12.2018 | 112,70 | |
| INNOGY | 3070020025 | 10.12.2018 | 46,50 | |
| T-COM | 8221933236 | 10.12.2018 | 14,59 | |
| OcÚ Vyšný Mirošov | 162018 | 10.12.2018 | 120,00 | |
| A.V.Z, s.r.o. | 2018049 | 27.12.2018 | 20,00 | |
| VVS, a.s. | 2124531502 | 27.12.2018 | 17,65 | |
| TS - Svidník | 1317800714 | 27.12.2018 | 68,75 | |
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 282018 | 6700,50 | ||
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 292018 | 746,00 | ||
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 302018 | 59111,24 | ||
| T-COM | 8223616852 | 27 | ||
| T-COM | 8223979379 | 14,59 | ||
| Ing. Rastislav Tapšák | 2018027 | 500 | ||
| VSE, a.s. | 7227228323 | -3,25 | ||
| VSE, a.s. | 7244271611 | 317,06 | ||
| INNOGY | 4230037166 | -58,91 | ||
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS - Svidník | 1310800575 | 05.11.2018 | 68,75 | |
| T-COM | 8219582435 | 05.11.2018 | 26,75 | |
| T-COM | 8219922394 | 09.11.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 09.11.2018 | 46,50 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.11.2018 | 29,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.11.2018 | 163,00 | |
| R. Hajduk | 180039 | 27.11.2018 | 49,90 | |
| Tlačiareň MB | 2018198 | 27.11.2018 | 24,96 | |
| ZMOS | 330426 | 27.11.2018 | 35,91 | |
| LOM ONDAVA s.r.o. | 2018184 | 28.11.2018 | 140,52 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| ČSOB | 8093022080 | 02.10.2018 | 236,18 | |
| T-COM | 8217590540 | 02.10.2018 | 24,77 | |
| VVS, a.s. | 212419408 | 02.10.2018 | 12,84 | |
| Komunálna poisťovňa | 5190043705 | 08.10.2018 | 6,64 | |
| T-COM | 8217929724 | 08.10.2018 | 14,59 | |
| TS - Svidník | 1317800510 | 08.10.2018 | 68,75 | |
| Innogy | 3070020025 | 08.10.2018 | 46,50 | |
| IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. | 22/2018 | 29.10.2018 | 47365,37 | |
| MP Profit PB | 2018358 | 648,00 | ||
| Mikroregión Beskyd | 19.10.2018 | 250,00 | ||
| Ing. Michal Kleban | 2018101 | 24.10.2018 | 3111,20 | |
| SUNRISE GROUP, s.r.o. | 2018303 | 29.10.2018 | 500,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-COM | 8215614196 | 05.09.2018 | 25,49 | |
| HONTY o.z. | 01/2018 | 10.09.2018 | 427,65 | |
| T-COM | 8215949559 | 10.09.2018 | 14,74 | |
| Innogy | 5200014104 | 10.09.2018 | 46,50 | |
| JM, s.r.o. | JM21801 | 28.09.2018 | 990,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS-Svidník | 1310800368 | 03.08.2018 | 68,75 | |
| T-COM | 8213651384 | 03.08.2018 | 20,80 | |
| V.Krochta - KROCHTATOUR | 9/2018 | 06.08.2018 | 350,00 | |
| VSE | 2250004113 | 15.08.2018 | 163,00 | |
| VSE | 2250063244 | 15.08.2018 | 29,00 | |
| Disig, a.s. | 180091 | 07.08.2018 | 32,40 | |
| T-COM | 8213984930 | 07.08.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 07.08.2018 | 46,50 | |
| M.Kleban - ELEC- MK | 20181012 | 24.08.2018 | 8000,00 | |
| TS-Svidník | 1318800409 | 27.08.2018 | 68,75 | |
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 20/2018 | 31.08.2018 | 112 894,76 úhrada - časť 9 260,13 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| UP Slovensko | 8801059072 | 02.07.2018 | 500,82 | |
| T-COM | 8211595988 | 02.07.2018 | 21,90 | |
| ZMOS | 00330426 | 09.07.2018 | 222,00 | |
| OcÚ N.Orlík | 2018147 | 09.07.2018 | 14,82 | |
| OcÚ N.Orlík | 2018197 | 09.07.2018 | 20,00 | |
| T-COM | 8212052325 | 09.07.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 26.07.2018 | -19,97 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2018 | |||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka | |
| € | ||||
| TS Svidník | 1313800239 | 04.06.2018 | 68,75 | |
| T-COM | 8209575602 | 04.06.2018 | 21,40 | |
| T-COM | 8209923293 | 07.06.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 07.06.2018 | 48,00 | |
| VVS, a.s. | 2123943745 | 26.06.2018 | 1,61 | |
| TS Svidník | 1310800290 | 25.06.2018 | 68,75 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2018 | |||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka | |
| € | ||||
| T-COM | 8207569278 | 02.05.2018 | 21,19 | |
| TS Svidník | 1311800163 | 02.05.2018 | 68,75 | |
| VVS, a.s. | 90390043 | 02.05.2018 | 57,71 | |
| Spevácky súbor Gaštanka | 62018 | 09.05.2018 | 200,00 | |
| T-COM | 8207915110 | 09.05.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 09.05.2018 | 48,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.05.2018 | 163,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.05.2018 | 29,00 | |
| OZ Dukla | 330426 | 09.05.2018 | 7,00 | |
| M+R SK | 180012 | 21.05.2018 | 23,00 | |
| Maiana Consulting | 2018177 | 21.05.2018 | 180,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2018 | ||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | |||
| T-COM | 8205574525 | 03.04.2018 | 22,02 |
| Vospol | 182104088 | 03.04.2018 | 135,36 |
| Webhouse | 718026648 | 10.04.2018 | 51,70 |
| Innogy | 3070020025 | 10.04.2018 | 48,00 |
| T-COM | 8205917991 | 10.04.2018 | 14,59 |
| Soza | 2181108415 | 10.04.2018 | 20,40 |
| Bris | 201804002 | 27.04.2018 | 30,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2018 | ||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | |||
| Podduklianska knižnica | 60/2018 | 05.03.2018 | 60,00 |
| T-COM | 8203592865 | 05.03.2018 | 23,94 |
| TS Svidník | 1312800049 | 05.03.2018 | 68,75 |
| ZMOD | 330426 | 05.03.2018 | 44,60 |
| UP Slovensko | 8801021159 | 05.03.2018 | 197,44 |
| Innogy | 3070020025 | 05.03.2018 | 48,00 |
| OcÚ Nižný Orlík | 20188074 | 06.03.2018 | 1232,10 |
| T-COM | 8203934213 | 08.03.2018 | 14,59 |
| Webhouse | 618014851 | 12.03.2018 | 14,28 |
| JM1, s.r.o. | JM11802 | 16.03.2018 | 990,00 |
| ZMOS | 230518 | 21.03.2018 | 100,00 |
| TS Svidník | 1319800097 | 21.03.2018 | 68,75 |
| Sunrise Group, s.r.o. | 2018066 | 21.03.2018 | 500,00 |
| VVS, a.s. | 2123505430 | 06.03.2018 | 20,63 |
| ALNA SK, s.r.o. | 21.03.2018 | 292,50 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2018 | ||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | |||
| T-COM | 8201630839 | 05.02.2018 | 23,39 |
| BRIS, s.r.o. | 18070 | 07.02.2018 | 39,60 |
| Innogy | 3070020025 | 07.02.2018 | 48,00 |
| T-COM | 8201963148 | 15.02.2018 | 14,59 |
| VSE | 2250063244 | 15.02.2018 | 29,00 |
| VSE | 2250004113 | 15.02.2018 | 163,00 |
| Doh o spolup. AG | 330426 | 15.02.2018 | 100,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 8 | Mgr. Magdálena Lavrincová (publikácia) | 201851 | 31.01.2018 | 13,90 |
| 7 | Blanka Varšová (plynová stolička) | 2018560009 | 25.01.2018 | 223,00 |
| 1 | UP Slovakia | 118003387 | 04.01.2018 | 500,82 |
| 2 | Nižný Orlík | 2018008 | 04.01.2018 | 266,00 |
| 4 | Innogy | 4440310052 | 09.01.2018 | 48,00 |
| 6 | TS - Svidník | 1311800008 | 22.01.2018 | 68,75 |
| 3 | OZ Dukla (členský poplatok) | 330426 | 22.01.2018 | 111,00 |
| 5 | Mikroregión Beskyd (členský poplatok) | 330426 | 29.01.2018 | 50,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 102 | T-Com | 4104321966 | 04.12.2017 | 24,61 |
| 103 | ZMOS | 330426 | 04.12.2017 | 36,63 |
| 104 | Nový čas - noviny | 700225238 | 11.12.2017 | 174,3 |
| 105 | T-Com | 1104647557 | 11.12.2017 | 14,59 |
| 106 | Innogy | 3070020025 | 11.12.2017 | 48 |
| 107 | Mediinvest | 2017253 | 14.12.2017 | 250 |
| 108 | Mediinvest | 2017254 | 14.12.2017 | 500 |
| 109 | VVS, a.s. | 2123175463 | 19.12.2017 | 3,14 |
| 110 | M+R elektronika SK | 170050 | 20.12.2017 | 245 |
| 111 | T-Com | 4106244728 | 03.01.2018 | 26,69 |
| 112 | TS - Svidník | 1310700691 | 03.01.2018 | 68,75 |
| 113 | TS - Svidník | 1318700077 | 03.01.2018 | 35,28 |
| 114 | A.V.Z. s.r.o. | 2017099 | 03.01.2018 | 20 |
| 115 | T-Com | 8200009077 | 05.01.2018 | 14,59 |
| 116 | VSE, a.s. | 7257260522 | 15.01.2018 | 12,22 |
| 117 | VSE, a.s. | 7257260521 | 15.01.2018 | -664,91 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 89 | TS - Svidník | 1316700585 | 02.11.2017 | 68,75 |
| 90 | T-Com | 6102442395 | 02.11.2017 | 35,92 |
| 91 | Mediinvest | 2017207 | 02.11.2017 | 100,00 |
| 92 | Innogy | 30700200025 | 02.11.2017 | 48,00 |
| 93 | Kokiska, s.r.o. | 518176 | 08.11.2017 | 113,70 |
| 94 | Milan Filo | 1711081 | 09.11.2017 | 38,00 |
| 95 | T-Com | 1027610441 | 20.11.2017 | 14,59 |
| 96 | VSE, a.s. | 2250063244 | 15.11.2017 | 20,00 |
| 97 | VSE, a.s. | 2250004113 | 15.11.2017 | 321,00 |
| 98 | Timoti design | 2017111 | 22.11.2017 | 1200,00 |
| 99 | ČSOB, a.s. poisťovňa | 8093022080 | 22.11.2017 | 236,18 |
| 100 | OcÚ Vyšný Mirošov | 152017 | 30.11.2017 | 120,00 |
| 101 | TS - Svidník | 131100632 | 27.11.2017 | 68,75 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 79 | Mediinvest | 2017184 | 02.10.2017 | 250,00 |
| 80 | M + R elektronika | 170035 | 02.10.2017 | 117,90 |
| 81 | T-Com | 3420091910 | 04.10.2017 | 29,51 |
| 82 | VVS, a.s. | 2210098438 | 04.10.2017 | 3,14 |
| 83 | T-Com | 6100899593 | 10.10.2017 | 14,59 |
| 84 | Innogy | 3070020025 | 10.10.2017 | 48,00 |
| 85 | TS - Svidník | 1315700528 | 10.10.2017 | 68,75 |
| 86 | Fedest, s.r.o. | 201715 | 23.10.2017 | 4732,94 |
| 87 | Makroaudit, s.r.o. | 2017079 | 24.10.2017 | 420,00 |
| 88 | TS - Svidník | 1315500243 | 26.10.2017 | 68,75 |
| 89 | M+R SK | 170039 | 11.10.2017 | 2252 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 73 | T-Com | 3419151313 | 06.09.2017 | 22,60 |
| 74 | Vospol | 172110787 | 14.09.2017 | 45,20 |
| 75 | T-Com | 6799865141 | 18.09.2017 | 14,59 |
| 76 | Innogy | 3070020025 | 18.09.2017 | 48,00 |
| 77 | Disig, a.s. | 170098 | 21.09.2017 | 32,40 |
| 78 | Irbis Corporation | 22017 | 27.09.2017 | 500,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 61 | Innogy | 3070020075 | 04.08.2017 | 108,96 |
| 62 | T-Com | 3418177904 | 07.08.2017 | 24,59 |
| 63 | TS - Svidník | 1319700391 | 10.08.2017 | 68,75 |
| 64 | SOÚ N.Orlík | 2017171 | 07.08.2017 | 14,82 |
| 65 | SOÚ N.Orlík | 2017219 | 07.08.2017 | 20,00 |
| 66 | JM2 s.r.o. | JM2102 | 07.08.2017 | 200,00 |
| 67 | T-Com | 6798879413 | 18.08.2017 | 14,87 |
| 68 | Innogy | 3070020025 | 15.08.2017 | 48,00 |
| 69 | VSE | 2250063244 | 15.08.2017 | 20,00 |
| 70 | VSE | 2250004113 | 15.08.2017 | 321,00 |
| 71 | AN fors, spol. s r.o. | 2017014 | 21.08.2017 | 600,00 |
| 72 | TS - Svidník | 1310700442 | 21.08.2017 | 68,75 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 55 | VVS, a.s. | 2122616488 | 03.07.2017 | 1,57 |
| 56 | TS Svidník | 1316700307 | 03.07.2017 | 68,75 |
| 57 | T-Com | 3317211179 | 03.07.2017 | 26,03 |
| 58 | T-Com | 7797893217 | 11.07.2017 | 14,59 |
| 59 | TOMI, s.r.o. | 20170023 | 11.07.2017 | 1498,00 |
| 60 | V.Krochta | 172017 | 14.07.2017 | 361,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 50 | T-Com | 3416222051 | 06.06.2017 | 21,40 |
| 51 | Innogy | 3070020025 | 12.06.2017 | 44,00 |
| 52 | T-Com | 0796911032 | 12.06.2017 | 14,59 |
| 53 | Róbert Hajduk | 170017 | 13.06.2017 | 119,78 |
| 54 | Le Cheque Dejaneur | 8701052065 | 20.06.2017 | 500,82 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 41 | T-Com | 3415247418 | 04.05.2017 | 25,24 |
| 42 | Ján Štiavnický | 330426 | 12.05.2017 | 500,00 |
| 43 | TS Svidník | 1316700174 | 11.05.2017 | 68,75 |
| 44 | Innogy | 3070020025 | 15.05.2017 | 44,00 |
| 45 | T-Com | 5795934644 | 18.05.2017 | 14,59 |
| 46 | VSE | 2250063244 | 15.05.2017 | 10,00 |
| 47 | VSE | 2250004113 | 15.05.2017 | 251,00 |
| 48 | MP Profit PB | 17050903 | 24.05.2017 | 1200,00 |
| 49 | Tanot, s.r.o. | 20170006 | 25.05.2017 | 300,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 32 | T-Com | 3414273714 | 03.04.2017 | 21,49 |
| 33 | TS- Svidník | 1319700126 | 03.04.2017 | 68,75 |
| 34 | Podduklianska knižnica | 02/2017 | 03.04.2017 | 60,00 |
| 35 | T-Com | 9794958799 | 07.04.2017 | 14,72 |
| 36 | Web-house | 717027164 | 07.04.2017 | 51,70 |
| 37 | Innogy- plyn | 3070020025 | 12.04.2017 | 44,00 |
| 38 | M+R elektronika Svidník | 170009 | 24.04.2017 | 250,00 |
| 39 | Slov. hydrometeorologický ústav | 2173300071 | 27.04.2017 | 618,36 |
| 40 | ZMOS | 330426 | 27.04.2017 | 218,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 14 | Vospol, s.r.o. | 1712102666 | 02.03.2017 | 135,36 |
| 15 | Bris, s.r.o. | 201702023 | 02.03.2017 | 39,60 |
| 16 | Obchod SVK | 10170039 | 06.03.2017 | 83,76 |
| 17 | TS- Svidník | 1311700069 | 02.03.2017 | 68,75 |
| 18 | T-Com | 34132994620 | 02.03.2017 | 29,48 |
| 19 | Le Cheque | 8701021147 | 07.03.2017 | 186,94 |
| 20 | T-Com | 1793989858 | 09.03.2017 | 14,59 |
| 21 | Innogy- plyn | 3070020025 | 09.03.2017 | 44,00 |
| 22 | VSE | 3100595207 | 14.03.2017 | 20 |
| 23 | VSE | 3100595208 | 14.03.2017 | 8,10 |
| 24 | SOZA | 2171108244 | 14.03.2017 | 20,40 |
| 25 | TS- Svidník | 1319700090 | 14.03.2017 | 34,48 |
| 26 | Bris, s.r.o. | 201703025 | 20.03.2017 | 75,50 |
| 27 | VVS, a.s. | 2122182503 | 23.03.2017 | 3,14 |
| 28 | Webhouse | 517022744 | 23.03.2017 | 9,48 |
| 29 | CVČ - Svidník | 2017003 | 29.03.2017 | 144,00 |
| 30 | VSE | 2250004113 | 31.03.2017 | -8,10 |
| 31 | VSE | 2250004113 | 31.03.2017 |
-20,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 6 | T-Mobile | 3412317368 | 05.02.2017 | 24,59 |
| 7 | Technické služby - Svidník | 1316700022 | 05.02.2017 | 68,75 |
| 8 | Innogy- plyn | 3070020025 | 08.02.2017 | 44 |
| 9 | VSE, a.s. | 225006244 | 15.02.2017 | 53 |
| 10 | VSE, a.s. | 2250004113 | 08.02.2017 | 418 |
| 11 | Nižný Orlík SOcÚ | 2017073 | 08.02.2017 | 1090 |
| 12 | Východslovenský region, n.o. | 20170011 | 09.02.2017 | 360 |
| 13 | T-Com | 8793025071 | 09.02.2017 | 14,59 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 1 | Le Cheque Dejaneur | 8701002377 | 05.01.2017 | 500,82 |
| 2 | Innogy - plyn | 3070020025 | 10.01.2017 | 44,00 |
| 3 | Nižný Orlík - SOcÚ | 2017008 | 10.01.2017 | 266,00 |
| 4 | Technické služby - Svidník | 1310700002 | 17.01.2017 | 29,64 |
| 5 | Technické služby - Svidník | 1317600697 | 20.01.2017 | 68,75 |
